Основная причина убыточности предприятия от основной деятельности:

 

1. Невыполнение плана выпуска товарной продукции;

2. Недостаточный объем выпуска продукции, способный перекрыть все расходы;

3. Реализация не в полном объеме произведенной продукции, скопление остатков готовой продукции;

4. В выпуске товарной продукции по большую часть занимала швейная продукция 51% , была убыточная, удельный вес  материала составлял 94,4% на изготовление.

5. Большая кредиторская задолженность, идет отвлечение денежных средств на её погашение, на развитие производства   оборотных денег не хватает.

Затраты на выпуск товарной продукции по основным видам производства.

Наименование

2006 год

2007г.

Затраты на 1руб. ТП, коп  

Рентабельность %

Прибыль/убыток, тыс. руб.

Затраты на 1руб. ТП, коп  

Рентабельность %

Прибыль/убыток, тыс. руб.

 Металлообработка

120,0

убыт.

-1703

91,5

9,3

707

Швейное производство

132,8

убыт.

-1793

110,2

убыт.

-1193

Деревообработка

125,5

убыт.

-496

80,8

23,8

292

Вентиляторы

93,0

7,5

4

Изготовление макарон

94,4

5,9

12

87,3

14,5

11

Хлеб

96,9

3,2

15

Сушеный картофель

143,0

убыт.

-30

85,5

17,0

16

Картофель сырой

99,5

0,5

1

77,3

29,4

69

Ремонт а/м

125,9

убыт.

23

73,5

36,1

87

Котельная

98,6

1,4

4

95,7

4,5

15

Прочие

146,3

убыт.

-174

57,5

73,9

58

Всего

126,6

убыт.

-4182

99,7

0,3

62

Трудовое использование спецконтингента:

 

Не выполняются планы по качественному и количественному выводу спецконтингента. Не хватает объёмов производства.

Вывод на оплачиваемые работы в 2006 году составил 161 человек или 15,1% при плане 17,3%. В 2007 году вывод составлял 110 человек или 8,8% при плане 17,0%, в январе 2008 году 105 человек или 6,9%  при плане 7,3%.

 Среднедневная заработная плата в 2006 году составила 53,07 руб. при плане 78,74 руб. или 67,4%. В 2007 году среднедневная заработная плата составила    79,84 руб. при плане 85,94 руб. или 92,9%. В январе 2008 году среднедневная заработная плата составила  109,22 руб. при плане 138,28 руб. или 79,0%.

В 2006 году сдельщики составляли 104 человека не выполняли норму выработки 87 человек или 83,6%. В 2007 году сдельщики составляли 86 человека, не выполняли норму выработки 61 человек или 70,9%. Удельный вес сдельщиков не выполняющих нормы выработки в сравнении 2006 и 2007год уменьшился на 12,7% от общей численности рабочих – сдельщиков. В январе 2008 году сдельщики составляли 87 человека,  не выполняли норму выработки 61 человек или 70,1%.

 Освоение новых видов продукции и  привлечение инвестиций продукция для нужд УИС.

В соответствии с приказом Минюста России №33-1999 г.   проводится работа по освоению новых видов изделий и созданию дополнительных рабочих мест.

В 2006 году освоили выпуск металлоконструкций строительных и других изделий, трудоустроили 37 человек, 2007 году освоили выпуск каркаса плиты дорожной и сетки анкерной, трудоустроили  50 человек. В 2008 году освоен выпуск новых изделий для ООО «Коралл 25» светильник ГКУ-2000-026  и для ООО «Реалстрой» подставки под шкафы, трудоустроено  4 человека.

Привлечено инвестиций в 2006 году 6 461,0тыс. рублей, в 2007 году 5 790,0 тыс. рублей, в январе 2008 году 112,0 тыс.рублей.

  Изготовлено продукции для нужд УИС в 2006 году 3075,0 тыс. рублей, в 2007 году 1903,0 тыс. рублей, в 2008 году 182,0 тыс. рублей.

Количество заключённых договоров за 2006 года всего 81, в том числе 48 договоров на оказание услуг, 33 договора поставки. В течение 2007 года заключено всего 77 договоров, из них 24 договора  поставки продукции и 53 договора оказание услуг. Договора оформляются в соответствии с требованиями Приказа №718 от 18.08.2005г. ФСИН России «О правовом обеспечении деятельности ФСИН России». Проверка состоятельности предприятий ведется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными  ГУИН МЮ РФ №43/3/4-614 от 28.05.2003г.

Остатки готовой продукции.

 

Остаток готовой продукции 1.01.07 составлял 745.3 тыс. руб., за 2007 год произошло увеличение на 868,1 тыс. руб. и составляет 1 613,4 тыс. руб. Увеличение остатков произошло за счет изготовленной продукции  для ООО «Бетон Сибирь» -каркас плиты ограждения на сумму 563,3 тыс. руб., фундамент ограды  на сумму 84,3 тыс. руб., формы для заливки плиты дорожной на сумму 115,3 тыс. руб.. Изготовленная продукция имеет сезонный характер и будет реализована со 2 квартала 2008 года.

Дебиторская задолженность.

 

Общая дебиторская задолженность предприятия 1.01.07 составляла  1389 тыс. рублей, за 2007 год произошло увеличение на 260 тыс. рублей  и на 1.01.08 составляла 1649 тыс. рублей  при плановом задании 1500 тыс. рублей. Основной рост задолженности перед  ГУП УН1612/5 произошел за счет сторонних заказчиков за готовую продукциюё

Исполнение приговоров суда по возмещению материального ущерба.

 

Количество  осужденных, имеющих исполнительные листы всего 723 человека, иски, подлежащие исполнению всего по учреждению 1728 на общую сумму 24 831,8 тыс. руб.

2006 год

2007 год

январь 2008 года

Удержано, руб.

Перечислено,

руб.

Удержано, руб.

Перечислено,

руб.

Удержано, руб.

Перечислено,

руб.

186 387

370 386

181 479

686 954

25 610

10 660

Задолженность по исполнительным листам:

на 01.01.2006 год – 1 653,2 тыс. руб.;

на 01.01.2007 год – 1 469,2 тыс. руб.;

на 01.01.2008 год –    963,7 тыс. руб..

Качество продукции.

 

За 2006-2007 годы претензий и рекламаций по качеству реализованной продукции на предприятие не поступало. На предприятии усилен контроль над качеством выпускаемой продукции. Намечены планы по ремонту технологического оборудования. Ежедневно проводится работа по предупреждению выпуска некачественной продукции. В цехах постоянно осуществляется технологический контроль мастера. Все вопросы по качеству производимых изделий согласовываются с заказчиком.

 

Состояние охраны труда и техники безопасности.

 

В 2006 году в Учреждении допущено 7 несчастных случаев на производстве, несчастных случаев со смертельным исходом не допущено.  В 2007 году в Учреждении допущено 6 несчастных случаев на производстве, несчастных случаев со смертельным исходом не допущено. За январь 2008 года в Учреждении несчастных случаев на производстве не допущено.

Со всеми работающими осужденными своевременно проводится вводный и первичный инструктаж, повторные инструктажи проводятся ежеквартально. Журналы инструктажей и инструкции по охране труда имеются в наличии. Утверждён и осуществляется план по улучшению условий труда. Проводятся мероприятия по предупреждению производственного травматизма. Осуществляется контроль за проведением всех видов инструктажей на производственных участках.

Для улучшения производственной деятельности и устранения отмеченных  недостатков предлагаю:

  1. Обеспечить выполнение принятых объёмных показателей за  2008 года за счет привлечения сторонних инвестиций, освоения производства новых видов изделий, обновления устаревшего оборудования.

Срок:  март 2008года, постоянно.

Ответственный: начальник учреждения, зам. начальника по производству.

2. Разработать график поэтапного погашения  задолженности 11 057 тыс. рублей по электрической энергии ООО «СКЭК».

Срок: март 2008 года.

Ответственный: начальник учреждения, зам. начальника по производству.

3. Не допускать роста кредиторской задолженности и принять меры к её полному погашению для дальнейшего перехода ГУП в ЦТАО.

Срок:  4 квартал 2008 года.

Ответственный: начальник учреждения, зам. начальника по производству.

4. Снизить рост дебиторской  задолженности до  планового показателя                1500 тыс. рублей.

Срок: июнь 2008 год.

Ответственный: начальник учреждения, зам. начальника по производству.

5. Снизить остатки готовой продукции за счет реализации хранящейся на складе продукции заказчику ООО «БетонСибирь»

Срок:  май 2008 год.

Ответственный:  зам. начальника по производству.

6. Не допускать производство убыточной продукции. Перейти на оказание услуг на изготовление продукции из  сырья  заказчика.

Срок:  апрель 2008 года, постоянно.

Ответственный:  зам. начальника по производству.

7. На производстве осуществлять вывод осужденных на оплачиваемые работы не ниже планового задания 7,3%.

Срок:  март 2008года, постоянно.

Ответственный:  зам. начальника по производству.

8.  На производстве довести средне дневной заработок осужденных на оплачиваемых работах не ниже среднего показателя по УИС 138,28 рублей.

Срок:  1 квартал 2008 года.

Ответственный:  зам. начальника по производству.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector