Положение по найму стороннего автотранспорта для вывоза товара из ТД

  1. Положение вводится с целью упорядочить наем автотранспорта для вывоза товара из ТД и своевременного расчета за эту услугу.
  2. Начальники отдела продаж обязаны подать счет-фактуры на вывоз товара диспетчеру предприятия до 19:30. В углу каждой счет-фактуры должен стоять средний коэффициент наценки.
  3. Диспетчер, при отсутствии возможности вывезти заявку своим автотранспортом обязан вместе с начальниками отделов продаж просчитать целесообразность найма стороннего автотранспорта. Для этого начальники отделов продаж высчитывают средний коэффициент наценки по всем счет-фактурам отправляемого товара по одному маршрутном листу. Подсчитывают общую сумму отправки, и считают валовую прибыль. Далее высчитывают затраты по наемному транспорту. Прибыль полученная из разницы между валовой прибылью и затратами на наемный транспорт учитывается при отгрузке товара.
  4. Диспетчер обязан внимательно просмотреть все заявки и отправить наемный автотранспорт в тот адрес, где по полученным расчетам получается  наибольшая прибыль, согласовав с начальниками отделов продаж.
  5. В этот же день диспетчер пишет служебную записку на имя директора предприятия с полным обоснованием по найму  стороннего автотранспорта.
  6. По выполнении задания наемным автотранспортом, диспетчер на основании расходного кассового ордера получает денежные средства для оплаты данной услуги.
  7. Первый экземпляр данного положения находится у секретаря и действует до отмены или введения нового положения.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector