Бюджет затрат Западно-Сибирского центра метрологии планируется по следующим видам деятельности

Бюджет затрат Западно-Сибирского центра метрологии планируется по следующим видам деятельности:

— железнодорожные перевозки;

— прочие виды деятельности.

Затраты по основной деятельности запланированы по следующим элементам затрат (таблица №8):

— расходы на оплату труда на 2012 год запланированы в размере 70,4 млн. руб. с контингентом 205 человек, что на 58,0% (25,7 млн. руб.) больше, чем в 2011 году (44,7 млн. руб.), что обусловлено передачей контингента (85 чел.) в ІІ полугодии 2011 года;

— отчисления на социальные нужды запланированы в размере 23,2 млн. руб., что на 55,9% (8,3 млн. руб.) больше, чем в 2011 году (14,9 млн. руб.), что так же обусловлено увеличением штатной численности;

— затраты на материалы запланированы в размере 6,9 млн. руб., что в 2,6 раза (4,3 млн. руб.) больше, чем в 2011 году (2,6 млн. руб.), что обусловлено ростом затрат на спецодежду для переданного контингента, необходимостью приобретения запасных частей для ремонта автомобильного транспорта и оборудования, мебели, оргтехники, пожарной сигнализации и оборудования для вагонов;

— затраты на топливо запланированы в размере 1,7 млн. руб., что в 4,2 раза (1,3 млн. руб.) больше, чем в 2011 году (0,4 млн. руб.), что обусловлено увеличением количества автомобильного транспорта, необходимостью приобретения дизельной топливной станции и ростом затрат на уголь для передаваемых вагонов-лабораторий;

— затраты на электроэнергию запланированы в размере 0,15 млн. руб., что на 16,5 % (0,02 млн. руб.) больше, чем в 2011 году (0,13 млн. руб.), в связи с увеличением количества лабораторий;

— прочие материальные затраты запланированы в размере 22,3 млн. руб., что в 2,3 раза (7,8 млн. руб.) больше, чем в 2011 году (14,5 млн. руб.), в том числе за счет: расходов на капитальный ремонт зданий лабораторий и весоповерочных вагонов, на текущий ремонт весоповерочных вагонов, тележек и электроталей в дочерних и зависимых обществах (далее ДЗО), а также затрат на ремонт и поверку в территориальных государственных центрах стандартизации, метрологии и испытаний передаваемых в центр из структурных подразделений эталонов и средств измерений; затрат на аттестацию оборудования.

— расходы на амортизацию запланированы в размере 20,0 млн. руб., что на 9,5% (1,7 млн. руб.) больше, чем в 2011 году (18,3 млн. руб.), за счет передачи основных средств на баланс;

— прочие затраты запланированы в размере 10,8 млн. руб., что в 2,1 раза (5,7 млн. руб.), больше, чем в 2011 году (5,1 млн. руб.), в том числе за счет роста: налога на имущество, транспортного налога и пошлин, затрат на медицинское освидетельствование работников, командировочных расходов, затрат на подготовку кадров и обучение, расходов на охрану труда, затрат на сертификацию и лицензирование (с учетом периодичности), расходов на охрану зданий лабораторий и других видов прочих (канцелярские товары).

            В целом затраты по основной деятельности запланированы в размере 155,6 млн. руб., что на 68 % (55 млн. руб.), больше, чем в 2011 году (100,6 млн. руб.), что в основном обусловлено увеличением контингента и передачей в центр эталонной базы и вспомогательного оборудования, а также организацией центра как самостоятельной балансовой единицы с собственным планируемым бюджетом затрат.

            Западно-Сибирский центр метрологии осуществляет подсобно-вспомогательную деятельность путем оказания услуг по предоставлению весоповерочных вагонов сторонним организациям. Ожидаемое выполнение доходов в 2011 году составит 48,7 млн. руб., планируемый объем доходов в 2012 году составит 54,0 млн. руб. за счет увеличения объема оказываемых услуг, а также заключения договоров с ДЗО по метрологическому обслуживанию средств измерений.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector